ISO9001《數據分析控制程序》范例
來源: | 作者:prob1da25 | 發布時間: 2017-10-28 | 2206 次瀏覽 | 分享到:
在ISO9001認證過程中,要進行數據分析,下面就成都中大華信ISO9001為某企業所作認證咨詢輔導的《數據分析控制程序》做簡單的介紹:
 
1   目的
    規范數據的收集、分析和運用,證實質量體系的適宜性與有效性,為尋求持續改進的機會提供依據。
2   適用范圍
    適用于與本公司產品、過程及質量體系相關的數據的確定、收集和分析。
3   職責
3.1 總經辦
    負責制定數據收集、分析、評價及處理方法和質量體系運行信息的收集與分析。
3.2 市場營銷部
    負責對產品市場信息、客戶需求信息的收集與分析。
3.3 質量部
    負責產品質量信息的收集與分析。
3.4  相關部門負責本部門主管范圍內相關數據的收集、分析和應用。
4   作業程序 
4.1 數據需求
4.1.1 公司收集下列數據:
 1)客戶滿意度信息;
 2)產品質量信息;
 3)過程能力信息(包括工單質量分析表、設備管理等有關的信息);
 4)采購信息(交付、價格、質量、時間等);
 5)合同執行及交貨信息;
 6)市場信息;
 7)質量管理體系的運行信息等。
4.2  數據分析
4.2.1 質量部根據生產情況對每個“生產工單”進行分析,制定相應的“工單質量分析表”;每周就所發生的質量問題進行質量分析并填寫每周質量事故分析表。
4.2.2 質量部每月對產品的質量信息進行收集、分析,編制“質量部月度報告”,內容包括進料檢驗、過程檢驗、最終檢驗中產品的質量狀況和趨勢、產品因質量退貨情況及改進的建議等,“質量部月度報告”報總經理、管理者代表及相關責任部門。
4.2.3 市場營銷部對客戶的滿意度情況進行監控,并且每季度對前一階段的服務情況,如公司產品滿足客戶要求的情況,服務取得的效果,服務中存在的不足,客戶意見,客戶投訴,交貨準時性及售后服務等進行總結并填寫“市場營銷總結報告”,分發總經理、管理者代表、生產部、質量部等相關部門。
4.2.4 物控部對采購的過程進行監控,并在每年的十二月份,根據所購物資的質量、交貨準時性、價格及服務質量等對供應商做一次全面的評價,具體要求按《供方評審控制程序》執行。
4.2.5 總經辦對質量體系的運行情況進行監控,并在管理評審前,對收集的質量體系運行信息進行整理分析,形成“質量管理體系運行情況報告”報總經理、質量部、生產部及相關部門。
4.2.6 生產部、技術部、設備部對影響生產過程的各種因素,如設備完好率、產品合格率、生產任務完成率等情況進行分析,以了解過程的特性與發展趨勢。
4.3  數據分析的運用
4.3.1 數據分析時,應考慮將結果與相應的質量目標和規定進行對照,以用來評價質量管理體系的適宜性與有效性。
4.3.2 針對其中的問題,采取相應的糾正和預防措施,具體要求按《糾正和預防措施控制程序》執行
4.4  本公司使用的統計技術有:
  1)排列圖
  2)不合格率控制圖
其他的描述性統計技術等。
4.5  統計技術使用的基本要求
  1)統計技術的應用應本著科學、適用、經濟的原則。
  2)根據準確、真實的數據得出統計結果。
  3)對統計結果進行分析以找出主要的質量問題,為改進質量提供信息
4.6  對數據進行分析,得出下列信息:
  1)顧客滿意程度。
  2)與產品要求的符合性。
  3)過程、產品的特性及趨勢,以及采取預防措施的機會。
  4)供應商產品質量情況(供方)。
4.7   統計技術的驗證
  總經辦,質量部對各部門采用的統計技術適用性及可操作性進行驗證,并對驗證有效的統計技術進行推廣。
5   支持性文件
5.1 《供方評定控制程序》
6   記錄
   生產工單質量分析表、質量部月度報告、市場營銷部總結報告
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